De la commande au cash. Une seule orchestration
Commande → contrôle de crédit → génération de facture électronique → confirmation de livraison → lettrage → relances → reconnaissance du revenu — pré-câblé sur chaque ERP. Le cycle de vente canonique, déployé en quelques jours.
En chiffres
Le cas d'usage
Le cycle quote-to-cash prend 47 jours. Il devrait en prendre 14. Le lettrage est manuel à 40 %. Le DSO dérive. Le revenu est reconnu 10 jours après l'expédition et l'audit le signale chaque année. De l'acceptation de la commande à l'émission de la facture, on traverse 5 systèmes et 5 handoffs. Les Ventes accusent la Finance. La Finance accuse les Opérations. La Trésorerie n'a pas de vue temps réel sur l'état réel du cash.
Workflow O2C préconfiguré : commande acceptée → crédit vérifié en temps réel → facture électronique générée au format conforme par destination → livraison confirmée depuis la logistique → cash lettré à la ligne → relances déclenchées seulement quand c'est nécessaire → revenu reconnu sous IFRS 15 / ASC 606 → écritures comptables passées sur le GL de chaque entité. Sept Agents IA spécialisés, une seule orchestration, déployée en quelques semaines au-dessus de vos ERP existants.
Pour qui
Capacités
Commande acceptée → politique de crédit évaluée → facture électronique générée au format conforme par destination (Peppol, ChorusPro, EN 16931, FatturaPA). Un seul workflow couvre CRM, ERP et le réseau e-invoicing. Aucune ressaisie.
Vérification de limite de crédit, scoring sur l'historique de paiement et signal de risque externe récupérés au moment où la commande est acceptée. Approbation, mise en attente ou escalade — automatiquement. Les créances douteuses ne sont plus découvertes 60 jours après coup.
Relevés bancaires interprétés, avis de paiement rapprochés, factures soldées — à la ligne, pas seulement à l'en-tête. 95 % de traitement sans intervention sur les paiements standards. Les montants non rapprochés tombent dans une file avec les trois meilleures correspondances suggérées par l'IA.
Groupe avec 12 entités sur 7 devises, 4 ERP ? Flowie orchestre le O2C sur l'ensemble sur une seule plateforme. Éliminations intercompagnies, traduction FX et balance âgée consolidée — tout dans une seule vue.
Poursuivre l'exploration
Sélection du fournisseur → handshake cXML/OCI → mapping par groupe d'utilisateurs → catalogue actif dans votre demande d'achat Flowie.
Les factures adossées à un PO et les factures récurrentes traversent capture → OCR → rapprochement 3 voies → comptabilisation → paiement sans aucune intervention humaine — la file d'exceptions attrape les 5 % qui ont besoin d'un œil.
Cut-off → synchronisation des sous-livres → rapprochements bancaires → intercos → écritures de régularisation → revue des journaux → consolidation → reporting Conseil — une seule orchestration sur chaque entité et chaque ERP.
ISO 27001:2022 · GDPR · EU-hosted · Full audit trails · Centre de confiance →
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